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  • 关于沙洲镇2018年财政预算执行情况和2019财政预算草案的报告(书面)
  • 信息来源:沙洲镇 发布时间:2019-04-19 阅读:次 字体:[
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    各位代表:

    受镇人民政府的委托,我向沙洲镇人民代表大会作2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告,请予审议。

    一、2018年度镇财政预算执行情况:

    (一)一般预算执行情况

    1、2018年我镇完成财政总收入2565万元,同比增长31.2%;全镇地方一般预算收入完成1244万元,同比增长5%(主要是营改增后,省级参与增值税分成,我镇地方收入相应减少)。我镇完成财政收入情况如下:一、完成税收收入2456万元,其中:增值税323万元;营改增1756万元;企业所得税257万元;个人所得税5万元;城市维护建设税92万元;五小税18万元;车船税5万元;二、完成非税收入109万元。

    2、2018年我镇本级地方财政支出2220万元,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务383万元、普通教育3万元、社会保障和就业20万元、医疗卫生与计生22万元、节能环保128万元、城乡社区事务6万元、农林水事务491万元(其中:农业322万元、水利23万元、村级组织支出补助146万元)、交通运输1118万元、支持中小企业发展和管理支出49万元。

    2018年我镇上级补助收入为1245万元,加上一般地方收入,减去上解上级支出269万元,减去一般地方支出,实现收支平衡。

    (二)2018年全镇财政工作回顾

    2018年,面对经济下行、财政收入增幅放缓的巨大压力,按照镇党委、政府年初工作部署和镇十五届第四次会议决议,财政部门积极适应新常态,努力提高收入质量,增加政府可用财力,坚持稳中求进的工作总基调,推进财税体制改革,强化预算执行管理。在这一年里,在各部门的共同努力下,我们牢固树立和贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,主动适应经济发展新常态,攻坚克难,继续努力克服收入严峻形势和支出巨大压力,深化财税体制改革,不断提高财政科学化、精细化管理水平,为我镇经济社会发展提供有力的保障,推动全镇经济社会持续、协调、健康发展。

    1、围绕年度目标,强化税收征管,积极组织收入、持续增强财政保障能力。

    努力克服经济下行对收入的不利影响,充分发挥财政协调作用,多次召开财税部门联系会,分析收入形式,强化征管措施,较好地完成了县建议的指导性收入预期。一是强化对重点行业、企业、工程、项目的管理和服务,全面强化税源管控。二是强化日常征管,摸清底数,加强部门协作,充分利用综合治税平台,加大欠税清缴力度。三是科学调度,及时解决征管中存在在问题,将财政预期收入纳入绩效考核,调动乡镇和部门征收的积极性。四是加大非税收入征管,严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理,做到应收尽收。

    2、围绕民生工程,着力重点民生投入,强化保障水平

     牢固树立以民为本的理念,着力保障和改善民生支出。2018年继续加大了财政支出结构的调整力度,在“五个确保”的基础上,更加注重民生,财政资金向“三农”、义务教育、公共卫生、基础设施、环境保护、社会保障、特别是自然灾害等社会公共需要领域倾斜。一是及时拨付耕地保护补贴资金308万元、退耕还林补助30万元、水库移民补助16万元,孤儿基本生活补助7万元,烈士老年子女生活补助3万,农村(含城镇)低保补助322万元,五保户补助37万元,抚恤优抚72万元,其中(精减退职人员补助1万元,参战退役士兵补助10万元,其他抚恤优抚补助64万元),社会救助225万元(其中:自然灾害生活补助12万元、冬春求助金43万元,春节走访慰问款5.9万元,大病救助及医疗救助19万元、危房改造资金115万元、临时救助8.1万元,其他社会救助22万元),贫困寄宿生补助14万元,插秧作业补贴及农机补贴28万元,计生奖扶等奖励5万元,高考入学资助及高中生政府助学金9万元,建档立卡贫困户补助1.3万元, 其他补助资金28.7万元等各项惠农资金共计1106万元全部发放到农户一卡通账户;二是提高了行政、事业单位人员收入水平;三是加大乡村公益事业、特别是村级“一事一议”项目及新农村建设项目发展,18年我镇共申请了“一事一议”项目5个,投入项目资金近30万元;新农村建设项目14个,投入资金580万元;中心幼儿园建设172万元;农村水环境污染治理340万元;环境整治530万元,农村公路建设100多万元;扶贫资金380万元;小型病险水库除险加固工程资金54万元等;极大促进了农村基础事业发展,改善了农村面貌。

    3、发挥财政职能、强化服务经济发展能力

    继续贯彻实施积极的财政政策,充分发挥财政职能,有力地促进了全镇经济发展一是规范和清理税收优惠政策,认真贯彻落实国务院相关文件精神,全面开展清理工作,经过梳理,废止了过期优惠政策,有效地优化了我镇投资环境。二是积极争取上级财政支持,加强与上级财政部门沟通对接。三是加大企业扶持力度,共拨付扶持企业发展资金788万元。

    4、不断提高财政管理水平

    进一步加强财政管理,确保财政资金使用安全高效。

    一是积极推动财政内部控制制度建设,制定内控制度工作方案,出台风险防控办法及部门内控操作规程,有效推动内部控制制度建设。

    二是推动财政监督转型,充分应运事前审核、事中控制、事后检查相结合的办法,将财政监督执行到财政资金使用的全过程,大力推进“三位一体”财政监督新模式。

    三是建立财政绩效评价制度,积极适应财政预算管理改革的需要,完善岗位设置,加强财政资金的跟踪问效工作,提高财政资金使用效益。

    四是加强地方政府债务管理,进一步规范政府举债行为,全面做好限额管理、预算管理、风险管控等各项工作。

    五是强化政府采购管理,进一步规范政府采购监督管理。

    5、认真落实预算决议

    按照镇第十五届第二次会议有关决议,镇财政所积极完善体制机制,扎实推进各项财政工作。建立全口径预算体系。将支出预算编制细化到“项”级科目。积极推进预、决算公开,严格支出管理,认真落实中央八项规定,积极打造阳光财政,严控“三公经费”支出。

    各位代表,上述工作成绩的取得,得益于镇党委、政府的正确领导和县财政局悉心指导、镇人大的监督及社会各界的关心、理解和支持。在成绩面前,我们也深刻体会到财政工作中还存在一些困难和问题:一是收入持续增长的基础不稳、后劲不足。二是受经济下行影响,财政收入趋缓与支出刚性增长的矛盾突出,调整优化财政支出结构难度较大。三是预算管理和监督仍需加强,财政资金的配置和使用效率还有待进一步提高。对此,我们将广泛听取人大代表和各界的意见和建议,并在今后的工作中采取积极有效的措施,认真加以改进,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

    二、2O19年镇预算草案

    编制2019年全镇财政预算的总体思路是:科学合理编制收入预算,盘活存量资金;优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点,牢固树立过紧日子的思想,从严控制“三公”经费等一般性支出;硬化预算约束和执行,推进预算绩效管理,提升财政资金使用效率;进一步完善预算公开,促进预算管理的法制化和科学化。

    编制2019年预算的基本原则是:统筹兼顾,综合预算;量入为出,收支平衡;强化管理,提升绩效。

    依据上述指导思想和原则,按照今年全镇国民经济和社会发展计划,我们编制了2019年财政预算草案。

    一般预算收支安排情况

    1、2019我镇财政总收入预算安排3099万元,主要收入项目的安排情况是:税收收入2940万元,非税收入159万元。其中:上划中央和省级收入1319万元,地方一般预算收入安排1780万元。

    2、镇本级地方一般预算收入1780万元,加上级财政各项补助1272万元,减上解上级各项支出303万元,2019年镇本级预算可用财力2749万元。

    3、2019年预算支出安排仍然是以确保人员经费为前提重点,保证教育、农业、救灾等方面的支出,坚持压缩非生产性支出,确保财政收支平衡,并略有结余,坚持量入为出,量力而行的原则,我镇一般公共预算支出2749万元。一般公共预算支出分类安排情况:

    一般公共服务支出399万元、教育和文化体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出31万元、医疗卫生与计划生育支出25万元、节能环保支出300万元、城乡社区事务支出9万元、农林水事务522万元(其中村级组织支出补助138万元)、交通运输支出1300万元、其他支出130万元。预备费安排30万元。

    三、2019年财政工作重点

    2019年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻学党的十九大、中央经济工作会议精神和省、市、县工作部署,优化体制、整合财力、促进均衡、改革创新,进一步明确财政改革发展的努力方向、目标任务和要求,推动发展、改善民生,助推沙洲经济社会持续健康发展。

    (一)加强财源建设,夯实经济基础。

    坚持全镇财政“一盘棋”,以财源培植为重点,优化收入结构,积极协调各执收部门及各有关单位,加强监测分析,做好收入测算,合理安排进度,严格依法治税。一是在调整优化税收结构上下功夫,加强招商引资工作,激发现有重点企业的潜力,围绕主导产业,支持重点企业扩大生产,实现稳定持续发展。二是创新财政投入方式,更好地发挥财政资金对民间投资的带动作用,支持民营企业发展,加快转型升级步伐,大力扶持实体经济,培育和壮大地方财源。三是强化财政调控功能,支持经济转型升级,继续积极向上争取各类产业发展扶持资金,发挥财政资金的引导带动作用,支持加快新兴产业培育发展,支持现代服务业发展壮大。

    (二)落实惠民政策,优化支出结构。

    继续加大积极财政政策力度,统筹使用财政资金,适度增加必要的财政民生支出和政府投资项目支出。一是健全财政支农政策,促进农业可持续发展。支持农田水利建设,加强高标准农田建设;大力整合涉农资金,加大农村扶贫开发力度,深入推进精准扶贫、精准脱贫。二是加大教育投入。三是完善社会保障制度,保障和改善民生。完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持;继续深化医药卫生体制改革,推进卫生事业健康发展。四是加大对生态文明建设的投入。积极落实生态旅游创建工作要求,加强环境整治力度,切实改善人民群众生产、生活环境,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

    (三)推进财政改革,完善机制体制。

    围绕建立现代财政制度,在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及绩效管理等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。一是进一步深化预算分开制度改革,细化公开内容,扩大公开范围,全面提高预算透明度,建立标准科学、约束有力的预算制度。二是推进国库集中支付电子化改革、实施预算执行动态监控管理改革和政府会计制度改革,配套单位账务系统升级,提升国库资金管理能力。三是加强政府债务管理,妥善处理存量债务,控制新增债务规模,对债务进行风险预警,做好化解债务工作,逐步降低财政风险。四是全面实施绩效管理,把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程,加强财政管理基础工作,创新求实,改革提质,不断提升理财能力水平。

    各位领导、各位代表,2019的财政形势依然不容乐观,做好2019年的财政工作,任务艰巨,责任重大。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关健之年,让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇党委、政府的坚强领导下,各有关部门的大力配合下,以及各位代表的监督指导和大力支持下,充分发挥财政职能作用,为沙洲的发展做出应有的贡献!